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- > 巴中市紅色文化研學交流基地項目(一期)
來源:巴中文旅產投公司 日期:2024-12-19 16:00 閱讀量:233
根據審計工作有關要求,現將巴中市紅色文化研學交流基地項目(一期)(以下簡稱“該項目”)第二階段跟蹤審計反饋問題整改情況公示如下。
一、整改工作組織情況
(一)提高政治站位,統(tǒng)一思想認識。堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,進一步增強政治自覺性、行動自覺性和思想自覺性,把落實審計發(fā)現問題整改工作作為一項嚴肅的政治任務,對照問題逐一梳理、對照意見逐一領會、對照要求逐一落實,全面對標對表、舉一反三,深挖潛在性、沉淀性問題,對癥施策、徹改實改,壓茬推進審計反饋問題整改工作。
(二)加強組織領導,壓實整改責任。公司迅速成立由執(zhí)行董事、總經理任組長的跟蹤審計反饋問題整改工作領導小組,在最短時間內全面啟動整改工作。公司主要領導認真落實第一責任人責任,親自掛帥、靠前指揮,做到重要工作親自部署、重大問題親自過問、重點環(huán)節(jié)親自協(xié)調、重要事件親自督辦,對整改進展、難點問題持續(xù)關注督辦,全面推進整改工作。領導班子成員認真履行“一崗雙責”,對照審計反饋意見進行深刻剖析,查思想、找差距、擺問題,主動認領整改任務,明確整改責任,深度參與問題研究,持續(xù)跟進督導,抓好分管領域問題整改。職能部門負責人根據工作職責及任務分工,堅決履行主體責任,聚焦問題,分解任務,逐項整改,確保審計整改工作落地落實。
(三)研究整改措施,狠抓整改落實。針對審計反饋的問題進行全面梳理,逐一研究,深挖問題根源,逐項提出了整改措施,明確了完成時限、責任領導、責任部門和責任人,形成了詳細的整改路線圖、時間表,公司領導班子成員和各部門主動認領,做到了反饋意見零遺漏、全覆蓋,確保整改橫向到邊、縱向到底、一體推進。
二、審計查出問題及其整改情況
(一)投資控制方面
1.項目投資控制不到位的問題。正在積極整改。
(二)工程建設管理方面
1.暫估價材料未按規(guī)定公開招投標的問題。已完成整改。公司已向主管單位說明原因并完成問題回復,同時在以后項目管理過程中組織相關人員深入學習招投標法律法規(guī)和公司制度,按照規(guī)定程序組織招標。
2.部分工程設計變更不嚴謹、不及時的問題。已完成整改。我公司已對現場業(yè)主代表進行了警示約談,并要求其在后續(xù)項目實施過程中,嚴格按照公司簽證變更管理制度執(zhí)行,杜絕再次發(fā)生同類問題,
3.?未按合同約定扣除臨時用水、用電費用的問題。已完成整改。相關費用已扣除。
4.未按規(guī)定扣除臨時打圍施工費的問題。已完成整改。相關費用已扣除。
5.項目進度滯后的問題。已完成整改。已向相關責任單位追究了違約金。
6.工程簽證管理不規(guī)范。已完成整改。已將相關簽證變更資料據實完善。
7.花崗石板材鋪貼未按設計和招標清單要求組織施工的問題。已完成整改。嚴格要求施工單位按設計圖紙和招標清單要求返工整改。
8.消防地埋管道未按圖施工的問題。已完成整改。公司已按照設計圖紙要求將消防埋地管道除銹后采用兩布三油、外裹牛皮紙的防腐措施進行處理。并要求現場業(yè)主代表與全咨單位加強監(jiān)督檢查,確保不再發(fā)生此類問題。
(三)參建單位履職盡責方面
1.業(yè)主單位未嚴格按照合同要求對全過程工程咨詢服務單位人員到位情況進行考核的問題。已完成整改。公司已對全過程咨詢服務單位進行批評教育,并召開專題會,按照會議議定內容執(zhí)行。
2.設計單位履職不到位的問題。已完成整改。我公司將全面總結經驗教訓,確保不再發(fā)生此類現象。
3.履行設計變更程序不到位,存在先施工后變更、先變更后審批現象的問題。已完成整改。我公司將嚴格落實簽證變更管理制度,嚴格履行變更簽審程序,杜絕類似事情發(fā)生。
(四)財務管理及資金使用方面
1.挪用項目建設資金的問題。已完成整改。我公司已歸還項目建設資金,并將土地滯納金調整出建設成本,計入營業(yè)外支出。
2.擠占工程建設成本的問題。已完成整改。相關成本已從建設成本中調出。
3.財務核算不規(guī)范的問題。已完成整改。我公司已將財務科目調整完成,附件補充完善。
4.合同管理不規(guī)范,未就相關事項簽訂有效合同的問題。已完成整改。我公司已將合同文件補充完善。
三、審計建議采納情況
我公司高度重視審計組提出的五條建議,迅速組織公司全體人員開展深入學習活動,將建議內容詳細剖析,積極組織討論以確保公司員工深刻理解其重要性與內涵。在此基礎上,大力督促相關人員在實際工作中嚴格依照公司制度開展業(yè)務,在項目建設方面全力嚴控成本,通過優(yōu)化資源配置、精細預算管理等手段杜絕浪費與不必要開支;在資金管理上加大籌集力度并強化監(jiān)管,拓寬融資渠道確保資金充足且安全規(guī)范使用;于財務核算環(huán)節(jié)加強管理,嚴格遵循會計準則提升核算準確性與精細度。此外,定期組織涵蓋財務、項目管理等多領域的專業(yè)培訓,邀請業(yè)內專家授課,分享前沿知識與實踐經驗,不斷增強員工專業(yè)知識儲備與業(yè)務能力水平,從而全面提升公司整體運營管理質量與合規(guī)性,保障公司持續(xù)穩(wěn)定健康發(fā)展。
四、未整改到位問題的原因及后續(xù)整改措施
(一)投資控制方面
1.項目投資控制不到位的問題。
暫未完成整改的原因:該項目正在積極辦理結算但由于乙方未及時按要求提供完整的結算資料,導致結算進度緩慢,無法對項目投資做出準確判斷。
下步工作中,我們將以習近平新時代中國特色社會主義思想為指引,深入推進依法治企,全面落實主體責任,不斷鞏固和提高審計整改工作成效,持之以恒抓好各項工作,推進各項經營活動全面健康發(fā)展。
(一)力度不減抓好整改“后半篇”文章。公司將堅持把審計整改作為政治任務擺在突出位置和首要位置,堅持目標不變、標準不降、力度不減,毫不松懈地抓好后續(xù)整改工作。對已經完成的整改任務,適時組織開展“回頭看”,堅決防止問題反彈回潮;對需鞏固、強化和提升的整改任務,按照既定目標和措施,不松勁、不減壓、不撒手,一抓到底;需要長期堅持的,持之以恒,常抓不懈,緊盯不放,打好持久戰(zhàn),形成長效化。不斷在工作中改進完善整改措施,推動整改工作向縱深發(fā)展。
(二)建立健全常態(tài)長效機制。公司將以審計整改為契機,進一步強化治本意識,把解決“面上”問題和深入剖析根源結合起來,把具體問題整改與構建長效機制結合起來,著力建立健全務實管用、標本兼治的長效機制。
(三)嚴抓嚴管內控管理工作。在抓好整改的同時,更加注重預防,以問題為導向,圍繞項目建設的重點領域和關鍵環(huán)節(jié),倒查制度漏洞和工作短板,充分運用好此次審計整改成果,及時把審計整改過程中的好經驗、好做法提煉上升為制度安排,形成用制度管權管事管人的長效機制,構建符合公司工作實際的內控管理機制。
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